|
Faktúra |
118/2022
|
Údržba výťahu
|
24,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
|
|
|
Miroslav Harčarik |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
30.06.2022 |
31.30.6.2022 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o obstaraní zájazdu 2/2026
|
„Lyžiarsky kurz pre žiakov ZŠ“
|
13 060,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
FANY STORE s r.o |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20/2026
|
Telefónne služby - telefón
|
119,86 |
s DPH |
|
1008721201
|
09.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
16.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
19/2026
|
Rohože
|
43,74 |
s DPH |
|
1/2013
|
09.02.2026 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
18/2026
|
Dodávka plynu za mesiac 02/2026
|
209,00 |
s DPH |
|
5100025508
|
09.02.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
17/2026
|
Odvoz vyradeného DHM
|
626,71 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
KOSIT a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
13.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
Dodávka plynu za mesiac 01/2026
|
209,00 |
s DPH |
|
5100025508
|
02.02.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
Telefónne služby - mobil
|
316,96 |
s DPH |
|
1008721201
|
02.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
Výkon zodpovednej osoby
|
61,50 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk, DUETT Business Residence |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
Nákup - materiál pre ŠJ
|
67,40 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
|
|
|
CORA Gastro s. r. o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
Odvoz kuchynského odpadu
|
92,20 |
s DPH |
|
1/2014
|
02.02.2026 |
|
|
|
HU IRON, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
Poskytovanie služieb systému k Active Registratúra 2026
|
615,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
02.02.2026 |
|
|
|
Nuaktiv a. s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
Školský nábytok - šatníková skriňa
|
1 509,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
ABAmet, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
02.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
Náhradné diely v ŠJ
|
303,81 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
12.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
8/2026
|
Doplatok za obedy pre zamestnancov 1/2026
|
355,88 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Základná škola Ľudovíta Fullu - ŠJ |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
7/2026
|
Réžia za stravu pre zamestnancov 1/2026
|
1 033.20 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
|
|
|
Základná škola Ľudovíta Fullu - ŠJ |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
30.01.2026 |
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
336/2025
|
Rohože
|
43,74 |
s DPH |
|
1/2013
|
02.01.2026 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
16.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
337/2025
|
Služby MvL
|
33,55 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Seyfor Slovensko, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2025
|
Vyúčtovanie elektriny za 12/2025
|
1 382,96 |
s DPH |
|
5100025508
|
12.01.2026 |
|
|
|
ENERGETIKA SLOVENSKO, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
Záloha na elektrinu za rok 2025 - školský byt
|
434,56 |
s DPH |
|
8457563053
|
14.01.2026 |
|
|
|
ENERGETIKA SLOVENSKO, a.s. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
20.01.2026 |
30.01.2026 |