|
|
Faktúra |
310/2024
|
Úprava merania MRK
|
1 956,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Elektromont Košice, s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
309/2024
|
Vyúčtovanie tepla a TÚV za 11/2024
|
12 110,30 |
s DPH |
|
1100215316
|
12.12.2024 |
|
|
|
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
Zmluva |
Darovacia zmluva č. 4/2024
|
Finančný obnos na podporu vyučovacieho procesu
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
|
|
|
Haspo-tex, s.r.o., r. s. p. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3062024
|
Dodávka materiálu
|
112,41 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
SOLUS Košice, s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302/2024
|
Licencia SmartBooks žiaci
|
2 355.00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
SmartBooks |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
31.12.2024 |
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
305/2024
|
Vypracovanie žiadosti o NFP
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
MEDIINVEST Consulting, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
304/2024
|
Školenie k programu pre ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
|
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303/2024
|
Dodávka elektriny za 11/2024
|
1 602.89 |
s DPH |
|
5100025508
|
09.12.2024 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300/2024
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
1 029,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Marián Klein - ELSIX |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2024
|
Údržba výťahu
|
24,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Harčarik |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
307/2024
|
Materiál
|
365,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
|
|
|
Radoslav Jenča |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
299/2024
|
Pracovný stôl do ŠJ
|
1 824,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
06.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
298/2024
|
Vedenie účtov 12/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
297/2024
|
Vedenie účtov 11/2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
|
|
Stredisko služieb škole |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
296/2024
|
Zabezpečenie výkonov pracovnej zdravotnej služby...
|
216,00 |
s DPH |
|
Zmluva o zabezpečení výkonov pracovnej zdravotnej služby
|
05.12.2024 |
|
|
|
MEDISON, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
295/2024
|
Učebnice pre 2. stupeň
|
330,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Indícia, s.r.o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
294/2024
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
1 520,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
BIG GYM, s. r. o. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
293/2024
|
Rohože
|
19,08 |
s DPH |
|
1/2013
|
04.12.2024 |
|
|
|
Royal Business Corporation s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
292/2024
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov
|
3 420,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
|
|
|
Arcos FM SK, s.r.o. |
Základná škola Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
04.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
291/2024
|
Telefónne služby - pevná línka
|
61,52 |
s DPH |
|
1008721201
|
03.12.2024 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice |
PaedDr. Katarína Martiňáková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
16.12.2024 |